| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA PEREIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 6215 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 956,48 | 956,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 956,48 | ||
| 05/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 956,48 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2025 PATRICIA PEREIRA GONCALVES - 15982 | 803,45 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6215/2025 | 105,21 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6215/2025 | 47,82 | ||
| TOTAL | 956,48 | 956,48 | 956,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 06/06/2025 | 105,21 | Lançada | |
| ISS | 06/06/2025 | 47,82 | Lançada | |
| TOTAL | 153,03 |
