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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6218	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANDRESSA DOS SANTOS PINTO	928,44	928,44
1.00	ANDIARA APARECIDA DE R. MARTINS	825,28	825,28
1.00	CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA	928,44	928,44
1.00	DAISIANE LUTZ DELLA GIUSTINA	928,44	928,44
1.00	HENRIC BACIN SANDER	928,44	928,44
1.00	KELLEN MULÉ VIEIRA , ESTÁGIARIAS DO 3E NA SEC. DE EUDCAÇÃO ,MAIO DE 2025	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	ANDRESSA DOS SANTOS PINTO ANDIARA APARECIDA DE R. MARTINS CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA DAISIANE LUTZ DELLA GIUSTINA HENRIC BACIN SANDER KELLEN MULÉ VIEIRA , ESTÁGIARIAS DO 3E NA SEC. DE EUDCAÇÃO ,MAIO DE 2025	5.364,32
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746;		5.364,32
29/05/2025	Pagamento de Empenho 6218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.364,32
TOTAL		5.364,32	5.364,32	5.364,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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