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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6219	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	lAZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO	825,28	825,28
1.00	LIVIA LUTZ MARTINS	928,44	928,44
1.00	YASMIM BRUM MARTINS	928,44	928,44
1.00	NATHAN GONÇALVES MACHADO	825,28	825,28
1.00	WESLWIY MINUZZI SIQUEIRA, ESTAGIARIO DA 3E NA SEC. DE FINANÇAS, MAIO 2025	928,44	928,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	lAZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO LIVIA LUTZ MARTINS YASMIM BRUM MARTINS NATHAN GONÇALVES MACHADO WESLWIY MINUZZI SIQUEIRA, ESTAGIARIO DA 3E NA SEC. DE FINANÇAS, MAIO 2025	4.435,88
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746;		4.435,88
29/05/2025	Pagamento de Empenho 6219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.435,88
TOTAL		4.435,88	4.435,88	4.435,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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