| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA COMPRA DE PEÇAS PARA VEIC. DA SEC. MUN. SAÚDE, JAN. 2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA COMPRA DE PEÇAS PARA VEIC. DA SEC. MUN. SAÚDE, JAN. 2025 | 300,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/300; | 238,00 | ||
| 27/03/2025 | saldo nao utilizado | -62,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
