Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEONARDO MARTINS SEVERO |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
DAIANE MARTINS RODRIGUES |
748,74 |
748,74 |
| 1.00 |
NALZINDA KELLER DOS SANTOS , ESTAGIARIAS DO 3E NA SEC. DE SAÚDE ,MAIO 2025 |
1.856,88 |
1.856,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
LEONARDO MARTINS SEVERO DAIANE MARTINS RODRIGUES NALZINDA KELLER DOS SANTOS , ESTAGIARIAS DO 3E NA SEC. DE SAÚDE ,MAIO 2025 |
3.534,06 |
|
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| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746; |
|
3.534,06 |
|
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 6220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.534,06 |
| TOTAL |
3.534,06 |
3.534,06 |
3.534,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
