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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO DELLA PACE ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6223	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO PREFEITO COM DR GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E NO DIA 30 NA DPM AS 10 HS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETOR5NO AS 20:00 DO DIA 30.05.2025	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO PREFEITO COM DR GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E NO DIA 30 NA DPM AS 10 HS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETOR5NO AS 20:00 DO DIA 30.05.2025	629,51
28/05/2025	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO PREFEITO COM DR GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E NO DIA 30 NA DPM AS 10 HS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETOR5NO AS 20:00 DO DIA 30.05.2025		629,51
TOTAL		629,51	629,51	0,00
SALDO A PAGAR				629,51