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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6224	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM D5R GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E DIA 30 NA DPM AS 10hS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 0730 RETORNO AS 20:00 HS DO DIA 30.05.2025	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM D5R GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E DIA 30 NA DPM AS 10hS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 0730 RETORNO AS 20:00 HS DO DIA 30.05.2025	629,51
28/05/2025	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM D5R GLADIMIR NA CDP NO DIA 29 E DIA 30 NA DPM AS 10hS COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 0730 RETORNO AS 20:00 HS DO DIA 30.05.2025		629,51
TOTAL		629,51	629,51	0,00
SALDO A PAGAR				629,51

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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