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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6225	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIUR AGENDA NA CDP E DPM DIAS 29 E 30. , NO VEIC. JBG 9E56 COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 30.05.2025 AS 20:00 HS	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIUR AGENDA NA CDP E DPM DIAS 29 E 30. , NO VEIC. JBG 9E56 COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 30.05.2025 AS 20:00 HS	629,51
28/05/2025	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIUR AGENDA NA CDP E DPM DIAS 29 E 30. , NO VEIC. JBG 9E56 COM SAIDA DIA 29.05.2025 AS 07:30 RETORNO DIA 30.05.2025 AS 20:00 HS		629,51
30/05/2025	Pagamento de Empenho 6225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,51
TOTAL		629,51	629,51	629,51
SALDO A PAGAR				0,00