Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA DA SILVEIRA BRUCKER
Dados do Empenho
Número do empenho:
6229
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COLIRIO ANESTESICO PARA SER USADO NA REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO ,AVALIAÇÃO DE TRAUMA OCULAR E REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ADEQUADO,
82,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COLIRIO ANESTESICO PARA SER USADO NA REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO ,AVALIAÇÃO DE TRAUMA OCULAR E REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ADEQUADO,
82,00
28/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COLIRIO ANESTESICO PARA SER USADO NA REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO ,AVALIAÇÃO DE TRAUMA OCULAR E REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ADEQUADO,
82,00
TOTAL
82,00
82,00
0,00
SALDO A PAGAR
82,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
