| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA P/COMPRA DE PEÇAS P/AMBULANCIAS DO HOSPITAL , JANEIRO DE 2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA P/COMPRA DE PEÇAS P/AMBULANCIAS DO HOSPITAL , JANEIRO DE 2025 | 100,00 | ||
| 11/04/2025 | ESTIMATIVA P/COMPRA DE PEÇAS P/AMBULANCIAS DO HOSPITAL , JANEIRO DE 2025 | 90,00 | ||
| 11/04/2025 | saldo nao utilizado | -10,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 623/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
