| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE MANGUEIRA PARA MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170/B DA SEC. DE OBRAS DIA 21.05.2025 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE MANGUEIRA PARA MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170/B DA SEC. DE OBRAS DIA 21.05.2025 | 25,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/30137; | 25,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 6258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
