Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6259 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT NA VIAGEM A STA MARIA PARA AS FOTOS NO DIA 23.05.2025 |
227,40 |
227,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT NA VIAGEM A STA MARIA PARA AS FOTOS NO DIA 23.05.2025 |
227,40 |
|
|
| 28/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DA 35ª FECOBAT NA VIAGEM A STA MARIA PARA AS FOTOS NO DIA 23.05.2025
|
|
227,40 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
227,40 |
| TOTAL |
227,40 |
227,40 |
227,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
