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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6262	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETENTOR	210,00	210,00
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM	70,00	70,00
1.00	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO VOLVO, PLACA JCL8B40 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO RETENTOR.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	SERVIÇO RETENTOR MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO VOLVO, PLACA JCL8B40 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO RETENTOR.	335,00
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/1498;		335,00
TOTAL		335,00	335,00	0,00
SALDO A PAGAR				335,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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