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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	6262	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	87 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETENTOR	210,00	210,00
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM	70,00	70,00
1.00	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO VOLVO, PLACA JCL8B40 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO RETENTOR.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	SERVIÇO RETENTOR MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO VOLVO, PLACA JCL8B40 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO RETENTOR.	335,00
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/1498;		335,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			328,30
04/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6262/2025			6,70
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/06/2025	6,70		Lançada
TOTAL		6,70