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Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6263	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	87 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAR COCHO DA CAÇAMBA	6.000,00	6.000,00
1.00	TIRAR VAZAMENTOS DO MOTOR	1.200,00	1.200,00
1.00	CONSERTO DE EMBREAGEM, CILINDRO E CANOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULOS CAMINHÃO PACK, ESTA COM PROBLEMAS NO SEU COCHO, MOTOR, EMBREAGEM E CILINDRO.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAR COCHO DA CAÇAMBA TIRAR VAZAMENTOS DO MOTOR CONSERTO DE EMBREAGEM, CILINDRO E CANOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULOS CAMINHÃO PACK, ESTA COM PROBLEMAS NO SEU COCHO, MOTOR, EMBREAGEM E CILINDRO.	8.200,00
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/57;		8.200,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 6263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.200,00
TOTAL		8.200,00	8.200,00	8.200,00
SALDO A PAGAR				0,00