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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6264 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA pórtico -RUA GAL J. ANTONIO ,864-MAIO 2025 134,42 134,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA pórtico -RUA GAL J. ANTONIO ,864-MAIO 2025 134,42
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/116054162; 134,42
28/05/2025 ESTORNO LIQ. INDEVIDA -134,42
28/05/2025 ESTORNO POR EMP. INDEVIDO -134,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.