Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR NO SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1.289,19 |
1.289,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR NO SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1.289,19 |
|
|
| 28/05/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR NO SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
|
1.289,19 |
|
| 30/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2025
ANA CAROLINA LOPES MARTINS - 16732 |
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1.082,93 |
| 30/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6266/2025 |
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64,45 |
| 30/05/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6266/2025 |
|
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141,81 |
| TOTAL |
1.289,19 |
1.289,19 |
1.289,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/05/2025 |
64,45 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
30/05/2025 |
141,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
206,26 |
|
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