Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAZ EVENTOS & TREINAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6279 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
35 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSCRIÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRASNFORMAÇÃO
Finalidade: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CONET SUL: CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2025. |
525,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
INSCRIÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRASNFORMAÇÃO
Finalidade: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CONET SUL: CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2025. |
1.050,00 |
|
|
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1850; |
|
1.050,00 |
|
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 6279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
