| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE,JAN. 2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE,JAN. 2025 | 100,00 | ||
| 12/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/574; | 100,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2025 I A ALCANTARA CIA LTDA - 13532 | 97,88 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 629/2025 | 2,12 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/06/2025 | 2,12 | Lançada | |
| TOTAL | 2,12 |
