| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 6290 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FÉRIAS PATRONAIS MAIO 2025 | 0,00 | 541,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FÉRIAS PATRONAIS MAIO 2025 | 541,74 | ||
| 29/05/2025 | empenhos de integração da folha de pagamento do mes de maio de 2025. | 541,74 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 541,74 | ||
| TOTAL | 541,74 | 541,74 | 541,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
