| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. SAÚDE , JAN. 2025 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. SAÚDE , JAN. 2025 | 200,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/704; | 176,78 | ||
| 12/05/2025 | Estorno de valor a maior que nota | -23,22 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 176,78 | ||
| TOTAL | 176,78 | 176,78 | 176,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
