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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6312	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.58	Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para veículo do Gabinete do Prefeito do Município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025	3.392,47	1.978,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para veículo do Gabinete do Prefeito do Município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025	1.978,90
13/06/2025	Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para veículo do Gabinete do Prefeito do Município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025 boleto 8774560		282,70
17/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			282,70
03/07/2025	Apólice de seguro I/CHEV CRUZE LTZ NB AT, JBG9E56 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para veículo do Gabinete do Prefeito do Município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025		282,70
08/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			282,70
TOTAL		1.978,90	565,40	565,40
SALDO A PAGAR				1.413,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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