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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6314 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90008 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.58 Apólice de seguro I/M.BENZ 417 SPRINTER C, JCV4G67 - Apólice de seguro I/M.BENZ 417 SPRINTER C, JCV4G67 4.129,11 2.408,51
0.58 Apólice de seguro VOLVO/VM 270 6X4R, JCL8B40 - Apólice de seguro VOLVO/VM 270 6X4R, JCL8B40 8.078,42 4.712,95
0.58 Apólice de seguro IVECO/TECTOR 240E28, JAP6H81 - Apólice de seguro IVECO/TECTOR 240E28, JAP6H81 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para a frota de veículos da Secretaria de Obras do município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025 8.792,24 5.128,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Apólice de seguro I/M.BENZ 417 SPRINTER C, JCV4G67 - Apólice de seguro I/M.BENZ 417 SPRINTER C, JCV4G67 Apólice de seguro VOLVO/VM 270 6X4R, JCL8B40 - Apólice de seguro VOLVO/VM 270 6X4R, JCL8B40 Apólice de seguro IVECO/TECTOR 240E28, JAP6H81 - Apólice de seguro IVECO/TECTOR 240E28, JAP6H81 Finalidade: Pgto prestação de serviços de cobertura por meio de seguro para a frota de veículos da Secretaria de Obras do município de São Vicente do Sul/RS - Ref Apólice 01.31.0148517 - boletos de junho à dezembro/2025 12.249,97
TOTAL 12.249,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.249,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.