| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 6315 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 3 AZUL, 3 VERMELHO, 3 VERDE, 3 AMARELO, 3 LARANJA, 3 ROSA, 3 ROXO, 3 MARROM, 3 PRETO E 3 BRANCO | 0,95 | 28,50 |
| 10.00 | Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades | 8,60 | 86,00 |
| 10.00 | Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades | 10,80 | 108,00 |
| 30.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 AZUL E 15 PRETO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 15,60 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 3 AZUL, 3 VERMELHO, 3 VERDE, 3 AMARELO, 3 LARANJA, 3 ROSA, 3 ROXO, 3 MARROM, 3 PRETO E 3 BRANCO Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 AZUL E 15 PRETO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 690,50 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/11111; | 690,50 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 6315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 690,50 | ||
| TOTAL | 690,50 | 690,50 | 690,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
