| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 69,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 276,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/486; | 276,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 6316/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
