Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6316 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90044 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
69,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
276,00 |
|
|
| TOTAL |
276,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
276,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
