| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel dupla-face 48 x 66cm (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 AMARELO, 10 VERDE, 10 VERMELHO, 10 LARANJA, 10 ROSA, 10 ROXO, 10 MARROM, 10 PRETO, 10 BRANCO | 0,69 | 69,00 |
| 200.00 | Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 20 AZUL, 20 AMARELO, 20 VERDE, 20 VERMELHO, 20 LARANJA, 20 ROSA, 20 ROXO, 20 MARROM, 20 PRETO, 20 BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1,22 | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Papel dupla-face 48 x 66cm (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 AMARELO, 10 VERDE, 10 VERMELHO, 10 LARANJA, 10 ROSA, 10 ROXO, 10 MARROM, 10 PRETO, 10 BRANCO Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 20 AZUL, 20 AMARELO, 20 VERDE, 20 VERMELHO, 20 LARANJA, 20 ROSA, 20 ROXO, 20 MARROM, 20 PRETO, 20 BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 313,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4082; | 313,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 6318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
