Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS
50,00
50,00
1.00
NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN
100,00
29/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS
NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN
100,00
04/06/2025
Pagamento de Empenho 6324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
