| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6324 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN | 100,00 | ||
| 29/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVANDO PACINTE P/CONSULTA :NO HUSM DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:00 AS 13:00 HS NO HCAA DIA 28.05.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 19:33 AS 22:13 MIN | 100,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 6324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
