| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. | 36,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. | 180,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2338; | 180,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 6330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
