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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6330 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. 36,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. 180,00
TOTAL 180,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.