Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. |
36,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORA NA SALA DE ENFERMAGEM. |
180,00 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2338; |
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180,00 |
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| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
