Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J & K COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6331 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Kit 5Kit 544 BK-C-M-Y para impressora EPSON L3150
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA O PIM. |
26,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2025 |
Kit 5Kit 544 BK-C-M-Y para impressora EPSON L3150
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA O PIM. |
260,00 |
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TOTAL |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.