| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J & K COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Kit 5Kit 544 BK-C-M-Y para impressora EPSON L3150 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA O PIM. | 26,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Kit 5Kit 544 BK-C-M-Y para impressora EPSON L3150 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA O PIM. | 260,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/807; | 260,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 6331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
