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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M

Dados do Empenho

Número do empenho:	6332	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN	34,00	340,00
10.00	TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	27,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	610,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/017447;		610,00
26/06/2025	Pagamento de Empenho 6332/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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