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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 6332 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN 34,00 340,00
10.00 TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 27,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 610,00
TOTAL 610,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.