| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FLORES STURZA |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA | 2.188,30 | 2.188,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA | 2.188,30 | ||
| 13/06/2025 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA | 875,32 | ||
| 13/06/2025 | saldo nao utilizado | -1.312,98 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2025 RODRIGO FLORES STURZA - 6908 | 735,26 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 | 96,29 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 | 43,77 | ||
| TOTAL | 875,32 | 875,32 | 875,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 23/06/2025 | 96,29 | Lançada | |
| ISS | 23/06/2025 | 43,77 | Lançada | |
| TOTAL | 140,06 |
