Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RODRIGO FLORES STURZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6333 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA |
2.188,30 |
2.188,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2025 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA |
2.188,30 |
|
|
13/06/2025 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA
|
|
875,32 |
|
13/06/2025 |
saldo nao utilizado |
-1.312,98 |
|
|
23/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2025
RODRIGO FLORES STURZA - 6908 |
|
|
735,26 |
23/06/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 |
|
|
96,29 |
23/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 |
|
|
43,77 |
TOTAL |
875,32 |
875,32 |
875,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS -Retenções |
23/06/2025 |
96,29 |
|
Lançada |
ISS |
23/06/2025 |
43,77 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
140,06 |
|
|