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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO FLORES STURZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6333 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA 2.188,30 2.188,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA 2.188,30
13/06/2025 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO A LINHA DA PALMA 875,32
13/06/2025 saldo nao utilizado -1.312,98
23/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2025 RODRIGO FLORES STURZA - 6908 735,26
23/06/2025 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 96,29
23/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6333/2025 43,77
TOTAL 875,32 875,32 875,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS -Retenções 23/06/2025 96,29 Lançada
ISS 23/06/2025 43,77 Lançada
TOTAL   140,06