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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90010 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos na cidade de São Vicente do Sul/RS. 21,27 42.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos na cidade de São Vicente do Sul/RS. 42.540,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/94; 19.866,18
12/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.866,18
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; 5.530,20
27/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 5.292,95
27/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6337/2025 237,25
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; 3.190,50
08/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.053,63
08/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6337/2025 136,87
15/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; 4.892,10
23/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.688,10
23/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6337/2025 204,00
24/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/8; 9.061,02
TOTAL 42.540,00 42.540,00 33.478,98
SALDO A PAGAR 9.061,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/06/2025 237,25 1675/2025 Lançada
ISS 08/07/2025 136,87 1911/2025 Lançada
ISS 23/07/2025 204,00 2145/2025 Lançada
TOTAL   578,12