| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMAPE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 92 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CALÇO ROLO XCMG Finalidade: COMPRA DOS CALÇOS PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG X870BRI DA SECRETARIA DE OBRAS | 290,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | CALÇO ROLO XCMG Finalidade: COMPRA DOS CALÇOS PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG X870BRI DA SECRETARIA DE OBRAS | 3.480,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2529; | 3.480,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 6349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
