| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Toner W1105A C/chip para impressora HP Laserjet 107A Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A FARMACIA MUNICIPAL SETOR ADMINISTRATIVO. | 24,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Toner W1105A C/chip para impressora HP Laserjet 107A Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A FARMACIA MUNICIPAL SETOR ADMINISTRATIVO. | 288,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/17451; | 288,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 6356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
