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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 6356 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Toner W1105A C/chip para impressora HP Laserjet 107A Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A FARMACIA MUNICIPAL SETOR ADMINISTRATIVO. 24,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Toner W1105A C/chip para impressora HP Laserjet 107A Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A FARMACIA MUNICIPAL SETOR ADMINISTRATIVO. 288,00
TOTAL 288,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 288,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.