Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6359 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3191.13.10.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS |
451,87 |
451,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS |
451,87 |
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| 30/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS
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451,87 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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451,87 |
| TOTAL |
451,87 |
451,87 |
451,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
