Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6365 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DOS SEC. DA AMCENTRO DIA 22.05.2025 DAS 07:00 AS 14:30 MIN. |
32,99 |
32,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DOS SEC. DA AMCENTRO DIA 22.05.2025 DAS 07:00 AS 14:30 MIN. |
32,99 |
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| 30/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA REUNIÃO DOS SEC. DA AMCENTRO DIA 22.05.2025 DAS 07:00 AS 14:30 MIN.
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32,99 |
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| 02/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2025
IRACEMA DA ROCHA MACHADO - 7167 |
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32,99 |
| TOTAL |
32,99 |
32,99 |
32,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
