Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEBVAR PACIENTE PARA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.05.2025 DAS 18:123 AS 22:00 HS.
49,07
49,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEBVAR PACIENTE PARA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.05.2025 DAS 18:123 AS 22:00 HS.
49,07
04/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEBVAR PACIENTE PARA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.05.2025 DAS 18:123 AS 22:00 HS.
49,07
04/07/2025
Pagamento de Empenho 6375/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,07
TOTAL
49,07
49,07
49,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
