| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 6391 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESTIMATIVA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS(OFICINA) | 100,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | ESTIMATIVA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS(OFICINA) | 600,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/482; | 100,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/521; | 100,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/556; | 100,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/593; REF. EMPENHO 6391/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 300,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
