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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho

Número do empenho:	6393	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 03.06.2025 DAS 10:30 AS 19:00 HS	104,90	104,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 03.06.2025 DAS 10:30 AS 19:00 HS	104,90
04/06/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 03.06.2025 DAS 10:30 AS 19:00 HS		104,90
TOTAL		104,90	104,90	0,00
SALDO A PAGAR				104,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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