| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO PAULESKI PASSAMANI |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREMIAÇÃO ATRAVES DA NFG 152 SORTEIO DE MAIO 2025 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PREMIAÇÃO ATRAVES DA NFG 152 SORTEIO DE MAIO 2025 | 250,00 | ||
| 03/06/2025 | PREMIAÇÃO ATRAVES DA NFG 152 SORTEIO DE MAIO 2025 | 250,00 | ||
| 15/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2025 CARLOS ANTONIO PAULESKI PASSAMANI - 18778 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
