Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86.
300,52
1.202,08
8.00
PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA: JCY6B49 E FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA:IVP8153 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
262,23
2.097,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA: JCY6B49 E FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA:IVP8153 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.299,92
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1313;
3.299,92
03/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2025
MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582
3.260,32
03/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6406/2025
39,60
TOTAL
3.299,92
3.299,92
3.299,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
