Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6409 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Kit 504 BK-C-M-Y para impressora Epson L4260
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Kit 504 BK-C-M-Y para impressora Epson L4260
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
120,00 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14535; |
|
120,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
