| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90034 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Manta Invólucro Para Esterilização: 80x80cm, pacote com 20 unidades, cor azul Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 45,20 | 904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Manta Invólucro Para Esterilização: 80x80cm, pacote com 20 unidades, cor azul Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 904,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4454; | 904,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 6411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 904,00 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
