Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA:JCY6B59 DA SECRETARIA DE FINANAÇAS SETOR DE TRIBUTOS
262,23
2.097,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA:JCY6B59 DA SECRETARIA DE FINANAÇAS SETOR DE TRIBUTOS
2.097,84
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1311;
2.097,84
04/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2025
MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582
2.072,67
04/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6413/2025
25,17
TOTAL
2.097,84
2.097,84
2.097,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
