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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6414 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 300,52 1.202,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.202,08
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1310; 1.202,08
16/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582 1.187,66
16/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6414/2025 14,42
TOTAL 1.202,08 1.202,08 1.202,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/07/2025 14,42 Lançada
TOTAL   14,42