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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6414	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	300,52	1.202,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.202,08
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1310;		1.202,08
TOTAL		1.202,08	1.202,08	0,00
SALDO A PAGAR				1.202,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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