| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 300,52 | 1.202,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1.202,08 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1310; | 1.202,08 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582 | 1.187,66 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6414/2025 | 14,42 | ||
| TOTAL | 1.202,08 | 1.202,08 | 1.202,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/07/2025 | 14,42 | Lançada | |
| TOTAL | 14,42 |
