3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
300,52
1.202,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX PLACA: IQN3H18 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
1.202,08
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1310;
1.202,08
16/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2025
MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582
1.187,66
16/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6414/2025
14,42
TOTAL
1.202,08
1.202,08
1.202,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
