| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, ROSA, ROXO, MARROM, BRANCO, PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. | 51,70 | 517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, ROSA, ROXO, MARROM, BRANCO, PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. | 517,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3744; REF. EMPENHO 6417/2025 17057 - ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 517,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
