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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6418 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Fita adesiva transparente, 12mm x 30m 0,61 12,20
30.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 2,12 63,60
20.00 Fita crepe 50 mm x 50m 6,68 133,60
30.00 Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores - Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. 2,48 74,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 Fita adesiva transparente, 12mm x 30m Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Fita crepe 50 mm x 50m Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores - Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. 283,80
TOTAL 283,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 283,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.