Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6421
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:
Secretaria Municipal de Administração
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
300,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
1.800,00
TOTAL
1.800,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
