Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6423 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
36 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FILME RADIOLOGICO PARA IMPRESSORA A LASER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO PRA SUPRIR A DEMANDA DO RAIO X |
420,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
FILME RADIOLOGICO PARA IMPRESSORA A LASER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO PRA SUPRIR A DEMANDA DO RAIO X |
2.100,00 |
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| 04/06/2025 |
estorno por erro de dotação |
-2.100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
