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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6432	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTYO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYO 4710 DIA 03.06.2025 DAS 056:30 AS 12:19 MIN.	49,98	49,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	RESSARCIMENTYO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYO 4710 DIA 03.06.2025 DAS 056:30 AS 12:19 MIN.	49,98
04/06/2025	RESSARCIMENTYO DE4SPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYO 4710 DIA 03.06.2025 DAS 056:30 AS 12:19 MIN.		49,98
11/06/2025	Pagamento de Empenho 6432/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,98
TOTAL		49,98	49,98	49,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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