| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 4340/2025 | 213,22 | 213,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | COMPLEMENTO EMPENHO 4340/2025 | 213,22 | ||
| 04/06/2025 | COMPLEMENTO EMPENHO 4340/2025 | 213,22 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 6435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,22 | ||
| TOTAL | 213,22 | 213,22 | 213,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
